喀什市公安局2015年部门决算及三公经费公开信息
发布时间:2016年09月07日 【字体: 收藏 打印文章
 

喀什市公安局2015年部门决算及三公经费公开信息

 

喀什市公安局2015年部门决算及“三公经费”信息公开说明

 

根据有关规定,现将喀什市公安局2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

一年来,在市领导及上级公安机关工作思路引领下,喀什市公安局肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

(一)主要职能:

   1主要承担打击暴力恐怖犯罪、户籍管理收费、刑事对外检验鉴定收费、互联网管理收费、交通管理处罚、出入镜管理处罚、治安管理处罚、禁毒处罚、娱乐场所管理条例等收费项目管理。   

   2肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命

   3、加强社会面管控,制定和健全各项规章制度,减少犯罪率的发生。

   4、负责出入境管理工作,办理护照及通行证。

   5、负责户籍管理工作。  

  

     二、喀什市公安局部门决算单位构成

   从决算单位构成看,喀什市公安局本部门决算包括喀什市公安  局部门本级决算,无下属单位决算。

序号

单位名称

备注

1

喀什市公安局

本级

     三、喀什市公安局2015年部门决算公开

   (一)收支总体情况

2015年安排收入决算为33316.55万元。较上年决算收入增加9445.59万(增加的原因是2015年调增工资使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015喀什市公安局支出决算总额为33316.55万元,其中:基本支出20497.79万元,项目支出12818.76万元

(二)决算收入情况

 2015年度我局决算收入合计33316.55万元,财政拨款收入32626.49万元中:基本收入资金20497.79万元;项目收入资金12818.76万元。2014年度我局财政拨款收入23870.96万元, 2015年度财政拨款收入同比2014年增长28.95%,其中:基本收入同比增长50%,主要是2015年国家大幅度调整了警察的工资,补发了2014年全年工资,所以2015年基本收入同比2014年有大幅度增加;项目收入同比增加16% 2015年增加了维稳投入,所以2015年项目收入同比2014年有大幅度增加。

(三)决算支出主要内容

2015年度决算支出合计33316.55万元。

1、按照支出功能分类分为:基本支出20497.79万元,其中人员支出19778.53万元;项目支出12818.76万元

2、按照经济科目分类分为基本支出包括:工资福利支出15432.49万元(主要是在职人员工资);对个人和家庭的补助支出4346.04万元(主要是退休人员工资津贴支出及在职人员住房公积金支出)。项目支出12818.76万元,包括:工资福利支出1806万元,商品和服务支出6528.94万元(主要用于我局水电费、办公费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费,培训费、劳务费、专用燃料费等支出);和对个人和家庭的补助支出69万元;其他资本性支出1932.55万元;基本建设之出2482.27万元。

   3、项目支出中的专项资金有:人员工资,及各项专项经费。

 (四)部门决算结转结余情况

我局上年结转结余0万元,本年收入33316.55万元,本年支出33316.55万元,年末项目支出结转0万元。

()喀什市公安局2015年“三公经费”、会议费、培训费支出决算情况,与上年一致。

喀什市公安局2015年“三公经费”支出决算为6.54万元。

   1、因公出国(境)经费决算

我局无因公出国(境)人员,因公出国(境)经费决算项目支出为0万元,与上年一致。

   2、公务接待费用决算

我局无公务接待,公务接待费用决算数为0 ,与上年一致。

   3、公务用车购置及运行维护费决算

2015年公务用车购置及运行维护费决算安排6.54万元,20146.54万元,持平。

4、会议费用决算

我局无会议费用,会议费决算数为0

  (六)、部门预算执行情况说明

1、 安排收入预算为25123.04万元。实际完成33316.55万元,较预算增加8193.51万元(主要是2015年人员工资调增增加使财政拨款增加)。

按照收支平衡的原则,2015喀什市公安局支出预算总额为25123.04万元,实际支出33316.55万元,较预算增加8193.51万元,(主要是2015年人员工资调增)。

2、预算支出主要内容

基本支出预算21952.59万元,包括:人员经费支出21952.59万元;

(七)、其他重要事项的情况

1、机关运行经费支出情况

     我局机关运行费用719.26万元。

2、关于国有资产占用情况

 1)、本年流动资产总计2318.25万元,其中银行存款2258.03万元,其他应收款60.23万元。2014年流动资产总计2734.11万元,其中银行存款2657.74万元,流动资产比2014年减少15.2%,主要是2015年行政支出较多,银行存款大幅度减少,同比2014年减少15%,应收帐款同比2014年减少21%,为年底应返还财政辞职人员工资等。

2)、截止20151231日,我局固定资产总计22408.88万元, 2014年固定资产累计总值21851万元,同比增加了2%

3)、截止20151231日,我局负债总计2318.25万元,2014年负债总计2852.09万元,同比减少18.7%,主要是因为年底学对往来账进行了清理。

   3、部门预算绩效管理工作开展情况

(1)、加强财务管理,定期向党委会议进行财务公开,给民警一个明白,还自己一个清白。

(2)、各项的资金使用,也必须依据上级文件精神和规章制度,大额资金支付通过本局财务领导小组会议研究讨论,从不擅自作主,妄下定论,从而做到公平、公正,确保上一条心,共同做好财务支出的一切工作。

3)、2015年本年财政拨款收入33316.55万元,投入维稳各项支出33316.55万元,年末财政拨款结转0万元(2014年结转0万元)。投入资金主要是维稳开支。预算资金保证了我局民警、协警的工资正常发放及为维稳等日常工作开支,办公场所的维修,培训,专用材料购置等,极大的改善了我局的办公环境、更好的维护了喀什市的维稳工作。

专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

 附件:新疆喀什市公安局决算报表公示

 

 

                                    喀什市公安局

201697

 

 

 

 

 

 
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