喀什市夏马勒巴格镇卫生院2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月07日 【字体: 收藏 打印文章
 

 

 

喀什市夏马勒巴格镇卫生院2015

部门决算公开报告

根据有关规定,现将夏马勒巴格镇卫生院2015年的部门决算信息公开如下:

一、部门基本情况

喀什市夏马勒巴格镇卫生院成立于1959年,位于喀什市米兰路一号(夏马勒巴格镇7村),是一所集预防保健、健康教育、合作医疗为一体的综合卫生院。卫生院用地4.57亩,建筑面积3472平方米;

    现有在职职工39人,其中本科学历3人,大专学历9人,中专学历27人;副高1人、中级6人、助理8人、员级14人、高级工1人、中级工3人、普工2人。

2015年我院在乡党委、乡政府及市卫生局的正确领导下,大力弘扬“以病人为中心”“救死扶伤”的医院精神。2015年我院按照上级部门各项工作指标的要求严格实施落实,使卫生院的各项工作得到进一步提升。我院还担负着为广大群众的公共卫生服务及疾病预防保健职能,真正做到尽心尽力的为广大群众服务。

(一)主要职能:

我院作为乡级卫生院,承担着本镇的基本公共卫生服务,为乡村农民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。包括:健康教育、乡村农民健康档案、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、中医药服务等项目工作。

(二)机构设置:

夏马勒巴格镇卫生院内设6个科室:内儿科、外科、妇保健科、产科、慢病科、计划免疫科;医技科室3个:检验科、放射科、B超室;辅助科室6个:院办、财务室、信息科、保健科、公卫科。

(三)人员编制:

喀什市夏马勒镇卫生院编制人数 36 人,在职 39 人,其中:副高1人、中级6人、助理8人、员级14人、高级工1人、中级工3人、普工2人,退休20人,其中1人在社保局领工资,退职2人,退休、退职(22人)其中:副高职称1人、助理17人、高级工1人、中级工1人、员级2

 (四)部门决算单位构成:

从决算单位构成看,喀什市夏马勒镇卫生院部门决算包括喀什市夏马勒镇卫生院本级决算,无下属单位决算。

纳入2015年部门决算编制范围的单位名单如下:

序号

单位名称

备注

1

喀什市夏马勒巴格镇卫生院

本级

 

二、 喀什市夏马勒镇卫生院2015年度部门决算公开

(一)收支总体情况:

  2015年度总收入合计:848.32万元,较上年决算收入增加了196.11万元。

按照收支平衡的原则,2015年度决算总支出合计:841.35万元。较上年决算支出增加了226.42万元。

(二)部门收入情况说明:

部门决算收入总合计848.32万元。

2015年年初预算数534.43万元,调整后2015年度单位预算收入合计848.32万元。其中:财政拨款707.47万元,事业收入140.85万元.

1、财政拨款收入707.47万元,其中:基本公共卫生经费160.2万元;基本药物补助资金、村卫生室基本药物补助资金、村医生工资56.36万元,基层医疗卫生机构在职及退休人员工资490.91万元。

2、事业收入:140.85万元。主要为医院门诊及住院收入。

(三)部门支出情况说明:

部门决算支出总合计841.35万元。

1、部门决算基本支出:492.97万元:

1)、工资福利支出321.73万元,主要用于基层医疗卫生机构在职人员工资性支出。

2)、对个人和家庭的补助171.24万元。主要用于退休人员工资,生活补助,住房公积金等。

2、部门决算项目支出:348.38万元

1)、乡卫生院项目经费131.82万元,主要用于卫生院药品和一次性材料、办公设备和专用设备购置费等。

2)、基本药物补助费资金18.37万,用于弥补基层医疗机构取消药品加成收入后项目补助。

3)、村卫生室基本药物补助费拨入2.57万元,主要是实行基本药物制度后,对村卫生室及村医工作的项目补助支出;

4)、村医生工资补助费拨入35.42万元,主要用于41名村医生工资补助。

5)、基本公共卫生服务补助费拨入160.2万元,主要用于乡镇卫生院、村卫生室承担基本公共卫生服务为城乡居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。包括:城乡居民健康档案、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、中医药服务等项目工作。

(四)、部门结转结余情况说明

2015年部门结转结余6.97万元,转入事业基金。主要用于乡卫生院日常工作经费。

(五)、部门“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年夏马勒巴格镇卫生院“三公经费”支出决算0万元

1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标0

与上年相比无变化。

2、公务接待费用决算

公务接待费决算数为0

与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置费为0

公务用车运行维护费为0

与上年相比无变化。

4、会议费用决算

会议费决算数为0

与上年相比无变化。

5、培训费决算

   培训费决算为0.

与上年相比无变化。

(六)、2015年部门预算执行情况对比分析说明

 (一)、收入分析:2015年收入848.32万元,与2014年的652.21万元相比增加了196.11万元。主要是国家对基层医疗机构专项资金的投入加大,基层人员工资的增加。

(二)、支出分析:2015部门预算支出总合计841.35万元。2014614.93万元对比增加226.42 万元。主要是国家对基本公共卫生服务、基本药物补助、村卫生室基本药物补助投入加大,增加了诊疗设施,改善了就医环境,使就诊病人增加费用也相应增加,2015年人员工资也相应调增,支出也随之增长。

(七)、其他重要事项的情况

无。

(八)、机关运行经费支出情况

我院属事业单位,无机关运行费用。

(九)、关于国有资产占用情况

喀什市夏马勒巴格镇卫生院用地4.57亩,建筑面积3472平方米医疗设备有多功能B超仪、300毫安的X光机、洗片机、半自动生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪、显微镜、麻醉机、制氧机等。

单位价值200万元以上大型设备:无。

(十)、部门预算绩效管理工作开展情况

基本公共卫生服务项目绩效评价结果:

1、自从基本公共卫生服务项目启动至今,加大了预防和控制传染病及慢性病的发生和流行的力度,有效减少了人民群众健康危险因素,提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,逐步建立了维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质发挥着重要促进作用。

  2、国家为了减轻农民的医药费负担,针对乡卫生院、村卫生室的基本药物予以一定的补助,取消了药品加成,给患者一定的让利,并且通过规范合理用药,一定程度上减轻了患者的负担。

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                      喀什市夏马勒镇巴格卫生院

                                                          2016年9月07

附件:2015喀什市夏马勒巴格镇卫生院部门决算

 

 
作者: 来源:喀什市夏马勒巴格镇卫生院

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