喀什市旅游局2015年部门决算及“三公经费”信息公开报告
发布时间:2016年09月06日 【字体: 收藏 打印文章
 

附件1:

2015年喀什市旅游局部门决算报告

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家和自治区旅游业政策法规、行业标准规范,负责市域内旅游业的组织协调、行业指导、旅游安全检查和监督管理工作。

2、按照国家和自治区目标定位,根据市委、市政府总体部署、发展旅游业重要性和旅游资源现状,编制本市旅游业发展规划并组织实施;对市域内旅游景区(点)规划、旅游项目建设、旅游资源开发进行审查管理。

3、负责研究拟定本市旅游整体形象对外宣传计划和重大促销活动方案并组织实施。不断提升旅游产品、旅游城市的知名度和吸引力。

4、按照属地原则负责对市域内经营旅游业务的企事业单位进行管理,对旅游企业进行备案登记;负责权限内旅游星级酒店、A级景区(点)、旅行社、“农家乐”、“风情园”等审核上报及年检工作;负责组织协调旅游购物店、餐饮店和文体娱乐场所的评审监管工作;指导参与本市旅游行业精神文明建设和优秀旅游城市的创建工作。

5、组织本市旅游资源普查工作,坚持注重保护、合理开发、可持续发展原则,按照旅游发展规划引导社会投资;会同相关部门对重点旅游项目及配套服务实施项目进行论证申报;参与指导重点旅游项目建设,加强旅游与文化相融合,打造国家级乃至世界著名景区(点),开发特色旅游和特种旅游项目。

6、负责指导旅游商品研发、生产,引导开发具有本地民俗特色或者旅游景区(点)独特性的旅游纪念品、工艺品及其他旅游商品,促进旅游商品产业化发展。

7、依照国家和自治区旅游法规条例,负责旅游执法监察工作;受理旅游消费者投诉,维护旅游消费者合法权益。

8、负责本市旅游统计工作;推进旅游信息化建设,不断提高旅游信息化服务水平;负责组织协调旅游从业人员教育、培训工作,负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

9、管理旅游涉外事务,指导旅游对外交流与合作,负责审核、申报旅游行业派驻境外机构的事宜。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

 

(二)内设机构

根据上述职责,市旅游局设3个内设机构。

1.综合办公室

负责制定局机关工作各项制度并组织实施;负责处理局日常财务工作、人事管理工作;处理好收发文、档案、印信管理及督查督办信息收集上报工作,编发工作简报等日常工作;负责党支部、党建工作;负责效能创新领导小组日常事务工作;负责局机关考勤、后勤接待、来人来访、车辆调度、清洁卫生等事务工作;负责局相关效能考核、汇总和通报等工作;负责旅游年鉴、旅游地方志的编簒工作。

2.市场开发办公室

负责旅游产品和旅游线路的策划、开发包装、设计推介以及旅游宣传资料的设计和制作工作;负责编制旅游规划工作,制定全市旅游市场开发规划及年度工作计划、调研报告,指导景区景点规划编制和市场开发工作以及旅游开发建设项目工作;指导旅游产品开发,配合有关部门开展旅游资源保护工作;负责维护喀什市旅游官方网站,及时更新旅游网页内容,发布旅游信息,开展网上宣传营销工作;负责组织、策划和承办以政府名义举办的国际、国内旅游节庆、旅游会展及相关的旅游专题活动;组织、承办区内外旅游企业参加区内外各类旅游交易会、国际、国内巡回促销和展会等活动;对喀什市星级宾馆、饭店和景区、景点的规划以及旅行社旅游线路和旅游产品进行审核。

3.质量规范办公室

负责旅游法律、法规、政策的宣传教育和贯彻落实,按照国家、自治区、地区和市委、市政府政策规定和标准,引导、督促旅游景区、景点及星级宾馆、饭店、旅行社提升建设档次和服务水平,对旅行社、星级饭店评定的初审、报批和年检复核等工作;组织开展旅游从业人员教育培训,组织导游人员、星级饭店管理人员、旅行社经理的资格考试认证等工作;定期对市场规范工作进行检查,规范旅游经营秩序;做好旅游安全生产工作,协调处理突发性旅游事件;做好旅游月、年的统计工作;加强对旅游厕所的监督检查工作。

 

(三)人员编制

核定机关行政编制10名,其中领导职数3名,核定工勤人员事业编制1名。下设全额拨款事业单位2个:喀什市旅游执法大队和喀什市游客服务中心,喀什市旅游执法大队核定事业编制5名,喀什市游客服务中心核定事业编制5名。2015年现有工作人员17名,其中领导干部1名,一般行政干部5名,一般事业干部10名, 工勤人员1名。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市旅游局决算包括:喀什市旅游局部门本级决算。

纳入喀什市旅游局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什市旅游局单位本级

 

第二部分 喀什市旅游局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分、喀什市旅游局2015年部门决算公开

(一)收支总体情况

2015年决算收入为3104.03万元。较上年决算收入增加1007.99万元(增加的原因是2015年有援疆项目资金和旅游发展基金,收入也随之增加)。

2015年支出决算总额为2024.03万元,较上年减少72.01万元(主要是援疆精品剧目打造和影剧院建设项目为跨年度项目),其中:基本支出决算165.68万元,项目支出决算1858.35万元。

(二)决算收入情况

2015年决算收入为3104.03万元,其中:财政拨款收入2224.03万元(与年初预算相比增加127.99万元,主要是2015年调增工资使财政拨款增加),政府性基金预算财政拨款210万元,援疆项目资金880万元。

(三)决算支出主要内容

2015年度决算支出合计2024.03万元。

1、按照功能分类分为社会保障和就业支出22.21万元,商业服务业等支出1987.92万元,住房保障支出13.9万元。

2、按照经济科目分类分为基本支出165.69万元、项目支出1858.35万元,基本支出包括:工资福利支出117.21万元,对个人和家庭的补助37.08万元,日常公用经费11.4万元。项目支出1858.35万元,包括:喀什噶尔老城5A级景区基础设施建设项目1156.53万元,乌市机场宣传120万元,各项展会博览会10万元,旅游行业技能大赛4万元,市区主要路段宣传16.22万元,喀什机场广告55万元,援疆精品剧目打造和影剧院建设293.3万元,往年结余资金203.3万元。

(四)部门决算结转结余情况

我单位2015年总收入3104.03万元,总支出2024.03万元,结余为1080万元(政府性基金预算财政拨款210万元,援疆项目资金560万元,旅游发展经费210万元,旅游扶持奖励资金100万元)。

(五)、喀什市旅游局2015年“三公经费”、会议费支出决算情况

喀什市旅游局2015年“三公经费”支出情况

1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费未安排指标,与上年无变化。

2、公务接待费用决算

公务接待费决算数为0 ,与上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

公务用车购置及运行维护费决算数为7.5万元,车辆3辆,本年度没有购买车辆,与上年无变化。

4、会议费用决算

会议费决算数为0,与上年无变化。

(六)、部门预算执行情况分析说明

2015年决算收入为3104.03万元。较上年决算收入增加1007.99万元(增加的原因是2015年有援疆项目资金和旅游发展基金,统一调标增资,收入也随之增加)。

2015年支出决算总额为2024.03万元,较上年减少72.01万元(主要是援疆精品剧目打造和影剧院建设项目为跨年度项目),其中:基本支出决算165.68万元,项目支出决算1858.35万元。

2、预算支出主要内容

基本支出包括:工资福利支出117.21万元,对个人和家庭的补助37.08万元,日常公用经费11.4万元。项目支出1858.35万元,包括:喀什噶尔老城5A级景区基础设施建设项目1156.53万元,乌市机场宣传120万元,各项展会博览会10万元,旅游行业技能大赛4万元,市区主要路段宣传16.22万元,喀什机场广告55万元,援疆精品剧目打造和影剧院建设293.3万元,往年结余资金203.3万元。

(七)、其他重要事项的情况

1、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况说明:机关运行经费支出为11.4万元。其中:日常公用经费3.9万元,公务用车运行维护费7.5万元。

2、国有资产占用情况说明

本年度增加固定资产价值6.3万元,政府剥离资产。年末固定资产总额为79.56万元。

3、预算绩效管理工作开展情况说明

一、项目基本情况

(1)项目名称:乌鲁木齐机场广告宣传项目;

(2)项目建设基本用途和主要内容:为提高喀什市旅游的知名度和吸引力,经喀什市委、市政府同意,喀什市旅游局从2012年开始在乌鲁木齐机场T2、T3航站发布喀什市旅游和城市形象墙体灯箱广告。由于该项目在2012至2014年连续三年起到了较大的宣传影响力,且创5A标准细则一对宣传工作也有硬性要求,市委、市政府决定2015年继续在乌鲁木齐机场发布灯箱广告。

(3)项目建设位置:采购的广告位是WLMQ-APT3-A02、WLMQ-APT3-A35 、WLMQ-APT2-J11、WLMQ-APT2-J25四块。

(4)项目建设涉及范围:该项目主要涉及喀什市城市形象和旅游宣传,今年主要是老城景区宣传。

(二)项目绩效目标:宣传力度大,影响力广,达到5A创建标准细则一关于旅游宣传评分要求。

二、资金概况

(一)项目资金120万元,均为地方财政资金

(二)项目资金实际支出百分之八十即96万元。

(三)项目资金管理严格按照财政规定及合同约定支付,并且每笔资金支付均由项目负责人向喀什市旅游局财经领导小组提出书面申请,交由财务人员审核合同、发票、验收报告等付款资料齐全后,在我局财经领导小组会议上过会,会议通过后才能办理付款。

项目组织实施情况。

(一)项目组织情况:本项目按照招投标管理法,进行公开招标形式完成了,没有进行任何调整。

(二)项目管理情况:项目在实施过程中,单位负责人到乌鲁木齐期间对投放的机场广告进行定期和不定期督查。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析:本项目实施后,起到了很好的宣传力度和影响力,为喀什噶尔老城景区创建国家5A及景区奠定了基础。

(二)项目绩效目标未完成原因分析:无。

一、项目基本情况

(1)项目名称:喀什机场广告宣传项目;

(2)项目建设基本用途和主要内容:为提高喀什市旅游的知名度和吸引力,加快喀什噶尔古城景区创建5A及景区步伐,按照国家5A标准,必须在主要场所增设宣传广告。经喀什市委、市政府同意,喀什市旅游局在2015年初在喀什机场出发厅及到大厅增设墙体灯箱广告。且创5A标准细则一对宣传工作也有硬性要求,市委、市政府决定2015年初,在喀什机场增设宣传广告位。

(3)项目建设位置:喀什机场国内候机楼二楼出发厅KHG-CG-2-POP-3号1个单面吊旗广告位(规格为高4M X宽6M);候机楼一楼出发厅KHG-CG-1-DX-2号1个灯箱广告位(规格为高3.5M X宽4M);候机楼一楼进港厅KHG-JG-DX-5号1个灯箱广告位 (规格为高3M X宽4M);喀什机场停车场KHG-LP-3号1个路牌(规格为高8M X宽16M)广告位等。

(4)项目建设涉及范围:该项目主要涉及喀什市城市形象和旅游宣传,今年主要是古城景区宣传。

(二)项目绩效目标:宣传力度大,影响力广,达到5A创建标准细则一关于旅游宣传评分要求,顺利创建国家5A及景区。

二、资金概况

(一)项目资金55万元,均为地方财政资金

(二)项目资金实际支出百分之百即55万元。

(三)项目资金管理严格按照财政规定及合同约定支付,并且均由项目负责人向喀什市旅游局财经领导小组提出书面申请,交由财务人员审核合同、发票、验收报告等付款资料齐全后,在我局财经领导小组会议上过会,会议通过后才能办理付款。

项目组织实施情况。

(一)项目组织情况:本项目按照招投标管理法,进行公开招标形式完成了,没有进行任何调整。

(二)项目管理情况:项目在实施过程中,单位负责人对喀什机场投放期间的机场广告进行定期和不定期督查。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析:本项目实施后,起到了很好的宣传力度和影响力,为喀什噶尔老城景区创建国家5A及景区奠定了基础。

(二)项目绩效目标未完成原因分析:无。

一、项目基本情况。

(一)项目概况

(1)项目名称:喀什噶尔老城创建国家5A级旅游景区高峰论坛合作项目

(2)项目建设基本用途和主要内容:为做好新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市喀什噶尔老城景区创建国家5A级旅游景区相关工作,喀什市旅游局特委托深圳世界之窗有限公司,对喀什噶尔老城景区旅游创建工作进行有效提升,紧紧围绕喀什噶尔老城创建国家5A级景区的评审,召开高峰论坛工作会议。

(3)项目建设位置:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市

(4)项目建设涉及范围:喀什地委书记曾存,地委委员、经济开发区党工委书记、市委书记陈旭光,市委副书记、市长艾尼瓦尔·吐尔逊,地区旅游局党组书记高翊,副市长孔德建等领导出席了会议。深圳华侨城股份有限公司嘉宾有副总裁姚军、总裁助理董喜生,世界之窗总经理曹国旺、艺术总监付宇、副总经理麻娟珍。全国休闲标准化技术委员会主任张灵光、北京联合大学旅游发展研究院院长张凌云、台湾东吴大学专职副教授诺木汗、北京同和时代旅游规划设计院院长付磊等6位专家参加了峰会并作了专题发言。

(二)项目绩效目标:在“一带一路”战略背景下,在老城创建国家5A级景区的关键时刻,6月23—24日,喀什市委、市政府与全国休闲标准化技术委员会、中国旅游协会休闲度假分会、深圳世界之窗在喀什噶尔宾馆共同举办了“一带一路”喀什噶尔老城旅游峰会。峰会重点研讨喀什如何发挥“一带一路”旅游战略地位,思考喀什噶尔老城景区未来发展路径。6月23日,在市长艾尼瓦尔·吐尔逊、副市长孔德建和旅游局局长李霞陪同下,专家媒体团主要对阿热亚路、阿图什巷、职人街、画廊一条街、吾斯塘博依千年古街、艾提尕尔清真寺和老城景区游客服务中心,并观看了各点实景演出和巡游表演。专家媒体团被老城景区浓郁的民俗风情和悠久的历史文化所吸引,对景区软硬件建设给予高度评价。在地委书记曾存、地区行署副专员买买提明•白克力、地区旅游局党组书记高翊及市旅游局局长李霞陪同下,国家旅游局副局长吴文学与国家旅游局规划与财务司司长彭德成游览了老城核心区主游路线,维吾尔居民热情的表演,受到吴文学的高度赞扬,对景区建设给予了高度评价和充分肯定。来自中国旅游报、新华网、人民网、南方都市报、网易、旅行家杂志等14家媒体参会采访报道。

二、资金概况

(一)项目资金100万,均为深圳援疆资金。

(二)项目资金实际支出率为100%

(三)项目资金管理严格按照财政规定及合同约定支付,并且每笔资金支付均由项目负责人向喀什市旅游局财经领导小组提出书面申请,交由财务人员审核合同、发票、验收报告等付款资料齐全后,在我局财经领导小组会议上过会,会议通过后才能办理付款。

项目组织实施情况。

(一)项目组织情况:本项目按照市委、政府工作安排,双方协商签订协议,按照协议内容的提前有效的组织策划,确保峰会顺利召开。

(二)项目管理情况:本项目在实施过程中,双方按照协议互相配合,有效推进峰会召开所需的程序,有专人提供有效资料,以及宣传工作,使峰会按照计划正常进行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析:喀什噶尔老城创建国5A级旅游景区高峰论坛的顺利召开,为喀什噶尔老城创建奠定了良好的基础,通过旅游峰会,特别是通过各位专家地给予,让喀什能够提高竞争的优势,解决发展当中的各种弊端,用行动来证明喀什是一个充满生机和活力的城市,是一个民族团结、社会进步的城市,是敞开胸怀,欢迎全国乃至全球的游客到来的一个城市,为我们的经济和社会发展带来良好的收益,为我们人民群众生活的改善和提高带来新的发展的机遇。

(二)项目绩效目标未完成原因分析:无

一、项目基本情况。

(一)项目概况

(1)项目名称:喀什噶尔老城创建国家5A级旅游景区实景演出文艺节目策划和艺术展示内容指导合作项目

(2)项目建设基本用途和主要内容:为做好新疆维吾尔自治区喀什市喀什噶尔老城景区创建国家5A级旅游景区相关工作;喀什市旅游局特委托深圳世界之窗有限公司对喀什噶尔老城景区旅游创建工作项目进行有效提升,紧紧围绕喀什噶尔老城创建国家5A级景区的评审和游客展观需要,对喀什噶尔老城景区参观节点路线、场地、表演方式,实景演出文艺节目的策划和艺术展示内容的选择、策划。

(3)项目建设位置:喀什噶尔古城景区

(4)项目建设涉及范围:喀什噶尔老城景区实景演出文艺节目按照“喀什噶尔老城”内街区特色、环境及当地演绎资源和人员架构情况,策划指导实景风情表演节目5台(每台不少于20分钟),策划1场老城区内的“异域风情”巡游节目。

 

(二)项目绩效目标:

喀什噶尔老城景区实景演出文艺节目在按景区和游客需求进行演出,充实景区游览内容,丰富景区旅游资源,为喀什噶尔老城旅游创建5A级国家旅游景区起到了有效的推动作用。

二、资金概况

(一)项目资金100万,均为深圳援疆资金。

(二)项目资金实际支出率为100%

(三)项目资金管理严格按照财政规定及合同约定支付,并且每笔资金支付均由项目负责人向喀什市旅游局财经领导小组提出书面申请,交由财务人员审核合同、发票、验收报告等付款资料齐全后,在我局财经领导小组会议上过会,会议通过后才能办理付款。

项目组织实施情况。

(一)项目组织情况:本项目按照市委、政府工作安排,双方协商签订协议,实景演出文艺节目策划和艺术展示按照要求有序达成。

(二)项目管理情况:本项目在实施过程中,双方按照协议,互相配合,按“喀什噶尔老城”内特街区特色、环境等各种情况进行策划、选择,并有专人负责联系协调相关职能部门。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。:本项目实施后,起到了很好的宣传力度和影响力,为喀什噶尔老城景区创建国家5A及景区奠定了基础,充实景区游览内容,丰富景区旅游资源,为喀什噶尔老城旅游创建5A级国家旅游景区起到了有效的推动作用。

(二)项目绩效目标未完成原因分析:无。

五、其他需要说明的问题

(一)继续跟进景区演出情况

六、项目评价工作情况。

按照国家创建5A级景区评分细则一、细则二的内容。

(八)、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

 

附件:喀什市旅游局2015年部门决算及“三公经费”信息公开报告 

 

作者: 来源:喀什市旅游局

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