喀什市总工会2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开报告
发布时间:2016年09月06日 【字体: 收藏 打印文章
 

2015年喀什市总工会部门决算

 

根据有关规定,现将喀什市总工会2015年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

(一)主要职能。

维护职能:工的基本职责维护职工合法益。

建设职能:工会动员组织职积极参加建和改革,努力完成经济展任务。

参与职能:工会代表和组织职参与国家和社管理,参与、事和机的民主管理。

教育能:工会工不提高思想道德素和科文化素,建有理想、有道德、有文化、有律的伍。

(二)机构情况。

根据上述职责,喀什市总工会内设综合办公室、计财室、困难职工帮扶中心等3个科室。

(三)人员情况。

经市委编办核准,喀什市总工会共有编制7名,其中:行政编制6名,工勤编制1名。截止20151231日,喀什市总工会财政供养人员共计17人,其中:在职8人,退休9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,喀什市总工会属独立核算单位。纳入喀什市总工会2015年部门决算编制范围的单位一个,为喀什市总工会本级决算,名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

喀什市总工会本级

 

 

 

 

 

第二部分 喀什市总工会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 喀什市总工会2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

喀什市总工会2015年决算收入为147.03万元。按照收支平衡的原则,2015年喀什市总工会机关支出决算总额为147.03万元。

二、部门收入情况说明

2015年决算收入为147.03万元,包括2012901行政运行78.83万元、2080504行政事业单位离退休59.91万元、2210201住房公积金8.29万元,全部为本级财政拨款,较上年增加26.57万元,增长22.06%,增长的主要原因是当年进行了三次工资调整,相应增加了人员经费。其中:人员经费142.43万元,日常公用经费4.6万元。

三、部门支出情况说明

2015年决算支出为147.03万元,包括2012901行政运行支出78.83万元、2080504行政事业单位离退休支出59.91万元、2210201住房公积金支出8.29万元,较上年增加26.57万元,增长22.06%,增长的主要原因是当年工资调整导致相应增加了人员经费支出。其中:基本支出147.03万元,包括:工资福利支出74.23万元、商品和服务支出4.6万元、对个人和家庭的补助支出68.2万元;2015年度无项目支出。

四、部门结转结余情况说明

喀什市总工会2015年决算收入147.03万元,决算支出147.03万元,无结转结余情况。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

喀什市总工会2015年“三公经费”支出决算2.5万元, 与上年2.5万元支出相比无变化。

1、因公出国(境)经费决算

因公出国(境)经费2015年决算数为0万元,与上年相比无变化。

2、公务接待费用决算

    公务接待费2015年决算数为0 万元,与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费决算

    公务用车购置费2015年决算数为0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费2015年决算数为2.5万元,与上年持平,主要用于车辆保险费、燃油费、维修费等支出,年末公务用车保有量为2辆,与上年相比无变化。

4、会议费用决算

会议费2015年决算数为0万元,与上年相比无变化。

5、培训费决算

培训费2015年决算数为0万元。与上年相比无变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)收入支出预算安排情况

喀什市总工会2015年安排收入预算为134.9万元。按照收支平衡的原则,2015年喀什市总工会机关支出预算总额为134.9万元,其中:基本支出预算104.48万元,项目支出预算30.42万元。基本支出预算包括:工资福利支出50.65万元,商品和服务支出4.6万元,对个人和家庭的补助支出49.23万元。项目支出预算30.42万元,为喀什市工会经费上解支出。

(二)收入支出预算执行情况

喀什市总工会2015年完成支出147.03万元,其中:基本支出147.03万元,包括:工资福利支出74.23万元、商品和服务支出4.6万元,对个人和家庭的补助支出68.2万元。项目支出由于到年底审批时间较晚,导致未能及时形成实际支出,计划在2016年执行。

1.收入支出与预算对比分析

2015年完成预算支出147.03万元,较年初预算134.9万元增加12.13万元,增加支出预算的原因是2015年进行了三次工资调整,工资增长导致预算支出增加。

2.收入支出结构分析

2015年完成预算支出147.03万元,其中:工资福利支出74.23万元,占总支出的50.49%;商品和服务支出4.6万元,占总支出的3.13%;对个人和家庭的补助支出68.2万元,占总支出的46.38%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费年初预算数4.6万元,决算实际支出数4.6万元,与上年支出数持平,其中:办公费2.1万元,公务用车运行维护费2.5万元。

(二)部门国有资产占用情况说明

截止20151231日,我单位共有车辆2辆,属一般公务用车,价值33.44万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

喀什市总工会严格遵守《预算法》、《工会法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《工会会计制度》等相关法律法规,按照“量入为出、收支平衡”的原则进行经费管理和使用,并坚决执行中央八项规定以及自治区党委十条规定要求,每月向本级财政报送“三公”经费支出情况表,大力压缩“三公”经费开支;把资金使用的重点安排在维护职工合法权益、为职工服务和工会活动方面,切实为全市广大各族职工办好事办实事。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指喀什市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        3.
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        4.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
        5.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费(纳入喀什市财政预决算管理的“三公”
经费):指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
         9.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购:指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

附件:2015年喀什市总工会部门决算报表公示

 
作者: 来源:喀什市总工会

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